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成本工程

　　今年以來，中國船舶集團旗下風帆公司認真貫徹集團公司年度工作會議精神，扎實推進成本工程，以集團公司成本工程實施意見為指引，以全產業鏈的成本管理工作為中心，始終堅持市場導向、結果導向、效率效益導向，通過不斷完善成本管理制度，不斷創新成本管理方法，完善成本指標管控、成本對標、成本工程項目等綜合性的成本管理體系，建立成本工程長效機制，有效降低產品成本，提升產品市場競爭力。
　　風帆公司是專業規模居全國前列的化學電源制造企業，主營業務為各類鉛酸蓄電池、特種材料制品以及鋰離子電池，是國內各大汽車主機廠的常年合作伙伴，是奔馳、寶馬、奧迪配套AGM電池的國內獨家供應商，連續多年躋身“中國汽車零部件百強企業”，系中國化學與物理電源行業協會酸性蓄電池分會和中國電池工業協會鉛酸蓄電池分會理事長單位。

 
　　01 頂層設計，深入推進“一把手”工程

　　風帆公司將成本工程工作作為2020年重點工作之一，實行“頂層設計、分級落實”的運行機制，成立了以董事長為組長，總經理為副組長，其余公司高管為小組成員的成本工程領導小組，負責對公司成本工程工作進行全面指導；同時設立了成本工程工作小組，負責成本工程日常管理工作。風帆公司領導班子掌舵方向，全部承擔成本工程指標，有效壓實領導責任，各單位、部門承接、落地，職能部門分類指導，最終形成管理合力，有效推動成本工程“落地開花”。

　　02 一企一策，精準搭建成本管控指標體系

　　風帆公司搭建了從設計研發到生產銷售，涵蓋技術研發、物資采購、生產過程、裝備能源、人工成本、銷售物流等全產業鏈全方位的成本工程指標體系，并結合各單位實際，一企一策制定可落地的成本工程指標方案，重點關注采購成本占收入比、外包外協費用占收入比、職工薪酬占收入比等關鍵指標，確定了材料采購成本、費用類采購成本、產品設計成本、動能成本、內部損失、生產勞務外包、運輸外包、維修外包等多個成本壓降關鍵點，確保公司整體成本管控目標順利實現。

　　03 精準發力，突破成本管理瓶頸

　　風帆公司主動對標國際先進水平，從設計源頭嚴控成本，重點實施了“EFB、AGM電池結構優化”“AGM電池用隔板國產化”“長壽命電池推廣”“大免電池結構優化”等技術降本項目，通過沖連工藝逐步替代原有澆鑄工藝，實現EFB電池單只節約設計成本12元、AGM電池單只節約設計成本18元；通過AGM電池進口隔板等材料部件國產化，單只成本降低10元。2020年預計產生經濟效益2000余萬元。

　　充分利用集采優勢，風帆公司成立了主材詢價小組，制定了長、散單相結合的采購模式，長單方面與上游主材供應企業簽訂戰略合作協議，穩定了材料供應又鎖定了優惠價格。散單方面充分利用采購的靈活性，建立多渠道詢比價方式，實時掌握電鉛采購情況，實現低價采購。實施精準采購。

　　嚴格執行招標比價程序和投標人資格審查辦法，風帆公司積極推行陽光采購，設立招標“黑名單”制度，同時加強專業技術專家把關能力，確保投標方能夠充分有效競爭，通過合理的競價議價談判，降低采購成本。2019年節約采購成本2794萬元。

　　風帆公司大力推行訂單生產模式，以銷定產，有效降低存貨規模，同時加強生產精細化管理能力，強化生產管控，修改生產計劃管理辦法，將生產計劃兌現率考核目標收窄為99%~101%，縮短配套電池上線周期，制定周度入庫區間，實施周度計劃兌現監控，強化了生產計劃的嚴肅性及準確性，提升了生產效率，并有效減少生產過程中的資金占用。

　　加強生產過程材料定額管理，以量化的指標為指導，嚴格材料核銷，提高材料利用率，降低廢品損失；通過優化生產組織方式，逐步提升裝備自動化水平；加強技能培訓，提升勞動效率；壓減勞務派遣和勞務外包規模。

　　風帆公司采取“指標倒推，極限施壓”的管理措施，要求可控管理費用、可控銷售費用、可控制造費用，在預算與去年同期孰低的基礎上降低10%；差旅費、會議費、辦公費、招待費三公經費，在預算與去年同期孰低的基礎上降低50%。同時堅持全公司、全員、全方位的開展降本增效活動，樹立“過緊日子”的思想意識，全面提升全員的節約意識。

　　04 多維對標，有效提升成本管理短板

　　風帆公司深入推進涵蓋汽車電池、工業電池、鋰電池、合金制品、塑料制品、不銹鋼制品等全部產業范疇的全產業鏈、全制造鏈的成本對標，從設計成本、采購成本、物流成本、銷售成本、內部損失、外部損失、制造成本等多個維度，確定了對標項目、對標方式、對標內容、責任單位等，同時明確了成本對標任務的時間、進度以及節點要求，形成年度對標工作任務書，加強過程監控，確保對標工作取得實效。

　　橫縱交織、內外結合。通過橫、縱、內、外四個維度進行選樹標桿，自身歷史最好水平、公司內部兄弟單位先進指標、同行業先進指標都可以選定為對標標桿值。同時，成本對標引入PDCA管理模式，從計劃、實施、檢查、處理四個循環步驟開展過程管理。近幾年，通過成本對標工作的開展，明確標桿、查找差距、剖析原因、制定措施，實現工藝主材定額消耗逐年降低，起停用EFB、AGM電池工藝耗鉛有所降低，唐山公司動能消耗減少了609萬元。

　　05 依托項目，深入挖潛成本管理提升空間

　　成本工程重點項目是風帆公司根據年度重點工作并結合當前公司實際情況，通過頂層設計進行提煉選定的急需突破的成本管理關鍵點，實現的增量經濟效益是完成年度經營總目標的重要補充和必要保障。這些項目涵蓋資源整合、組織優化、投入產出、協同降本等。2020年，風帆公司確定了公司產業整合、研發項目投入產出、動能管控、改性材料替代、鉛零件優化、財務費用壓降等重點項目，目標經濟效益4080萬元。截至5月底，上述項目均已順利落地實施，并已經實現增量經濟效益598萬元。

　　成本管控項目是成本工程推進的有力補充，通過項目提質量，通過項目促創新、降成本、壓費用。風帆公司制定了《成本管控項目管理辦法》，對項目實施有效管理，包括項目立項、項目實施、效益鑒定、評價獎勵等內容。成本管控項目來源廣泛，工藝改進、技術提升、設備優化、科學管理、節電節水、小改小革等均有涉及。2020年，風帆公司成本管控項目立項65項。

　　06 監督督導，全程把控成本工程推進進程

　　風帆公司領導小組負責成本工程整體推進、協調、考核、總結等工作，工作小組按月對成本工程指標完成情況以及項目推進情況進行監控、分析，定期召開專題會議，通報指標完成情況并布置有關工作；同時強化職能部門服務意識，加強對專業領域的指導，深入到相關單位對成本工程工作開展情況進行現場檢查、督導，加強了過程監控和溝通協調，確保成本工程工作順利推進。

　　07 考核評價，全力推進成本工程駛向縱深

　　風帆公司將成本工程推進落實情況納入各責任單位領導班子績效考核體系當中。通過鼓勵先進、鞭策落后，將成本工程工作推向縱深，為公司高質量發展提供有力保障。

　　面對新冠肺炎疫情對生產經營帶來的影響，風帆公司堅持打好疫情防控阻擊戰和生產經營攻堅戰，扎實貫徹集團公司2020年成本工程推進視頻會議精神和各項工作部署，把成本工程當作事關生存發展的一項“生命工程”來抓，持之以恒狠抓降本提質增效，努力確保集團公司強調的“計劃不變，指標不調，任務不減，力度加大”的任務目標，實現“十三五”圓滿收官，為集團公司全面建成世界一流船舶集團貢獻風帆力量。